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    3. 2022年湖南省林業科學院部門預算
      來源:  作者: 時間:2022/3/3

       

      第一部分 2022年單位預算說明

       

      一、單位基本概況

      (一)職能職責。

      我院是專門從事林業與生態領域科學研究和技術推廣的事業單位,20214月,經湖南省編制委員會批準為公益一類科研事業單位,重新組建湖南省林業科學院,將湖南省林產品質量檢驗檢測中心并入我院。研究領域包括用材林、經濟林、森林生態、森林保護、林產工業、生物質能、環境工程、自然資源與保護地等。

      (二)機構設置。

      2021年機構改革后全院共設16個處室,其中管理部門4個、科研業務所10個、測試中心1個、成果轉化部門1個。改革后實有人數為245人,核定全額編制人數210人, 其他35人按全額編制人員享受同等待遇。202112月末實有在職職工245人,退休職工153人。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算 13742.75萬元,其中,一般公共預算撥款4402.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助收入621.56萬元,事業收入4912萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余3806.59萬元。收入較去年減少2306.13萬元,主要是2021年預算其他收入實際未收到,2022年減少該部分預算,且事業收入預算較去年減少。

      (二)支出預算:2022年本單位支出預算 13742.75萬元,其中,一般公共服務 2.27萬元,科學技術8101.91萬元,社會保障和就業支出887.5萬元,節能環保支出15萬元,農林水支出4210.07萬元,交通運輸支出40萬元,住房保障支出486萬元。支出較去年減少2306.13萬元,主要是主要是事業收入等其他收入較去年有所減少。

      三、一般公共預算撥款支出

      2022年本單位一般公共預算撥款支出預算8830.75萬元(含上年結轉3806.59萬元),其中,一般公共服務支出 2.27 萬元,占 0.025 %;科學技術支出3189.91萬元,占36.12%;社會保障和就業支出887.5萬元;占10.05%;節能環保支出15萬元,占0.17%;農林水支出4210.07萬元,占47.68%;交通運輸支出40萬元,占0.45%;住房保障支出486萬元,占5.5%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數3902.6萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費。

      (二)項目支出:2022年本單位項目支出預算4928.15萬元(其中上年結轉各類項目資金3806.59萬元),主要是部門為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括基本建設支出500萬元,主要用于省部共建國家重點實驗室建設等方面。

      四、政府性基金預算支出

      2022年本單位無政府性基金安排的支出。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2022年本單位機關運行經費:0 萬元,比上年預算減少(增加或持平)0萬元,下降(上升) 0 %。

      (二)三公經費預算:2022年本單位三公經費預算數為0萬元,因本單位未安排財政一般公共預算撥款支出用于“三公”經費。

      (三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算  0 萬元;培訓費預算0萬元;擬舉辦0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0 萬元,因本單位未安排財政一般公共預算撥款支出用于“三公”經費。

      (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額   萬元,其中,貨物類采購預算 0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

      (注:如某大類無采購預算,則填“0”

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202112月底,本單位共有公務用車 5輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0 輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車 5 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2022年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車 1 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額13742.75 萬元,其中,基本支出 6214.6 萬元,項目支出7528.15萬元,具體績效目標詳見報表。

      六、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、三公經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

      第二部分 2022年部門預算表

      2022年部門預算公開表.xls

       

       

       

       
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